Чем отличается корректировочный 1С счет-фактура от поставщика от исправительного счёта?
Корректировочный счет-фактура от поставщика в 1С может быть применен в отношении нескольких исходных счетов, создается на основе документа Корректировка поступления. Исправительный счет редактируется на основе уже созданного ранее счета фактуры по документу поставки.
Как занести счет-фактуры аванс 1С 8.3 от поставщика?
Получив от компании копию счет-фактуры на аванс, необходимо занести его в список. Для того на вкладке «Покупки» нажмите пункт «Счет-фактуры полученные» и создайте новый файл под названием «Счет-фактура на аванс». В нем укажите правильно такие данные: номер и дату, тип («На аванс»), наличие документации – причины для выписки, код операции и установите галочку напротив пункта "Отразить вычет НДС в книге покупок". Далее нажмите пункт «Провести и закрыть».
Как зарегистрировать переданный счет-фактуру?
Чтобы выполнить данную операцию, необходимо после передачи счета вместе с оплатой создать файл «Поступление товаров». В его низу требуется ввести актуальный номер и дату, нажать пункт«Зарегистрировать». На его месте создастся ссылка со счет-фактурой от поставщика в 1С 8.3.
Как создать счет-фактуру полученный?
Выделите файл «Списание с расчетного счета» и нажмите «Ввести на основание». В открывшемся окне выберите пункт «Счет фактура полученный». Установите необходимые параметры (суммуНДС, расчетную ставку, значение показателя счет-фактуры аванса и т.д.). Далее проверьте, соответствует ли документ заявленным требованиям для подтверждения входящего НДС к вычету. Учтите весьма важный момент, что из-за автоматической галочки на пункте «Отразить вычет НДС» счет-фактура от поставщика в 1С 8.2 создает проводки.