НК РФ не запрещает продавцу выставлять один счет-фактуру на несколько отгрузок в адрес одного покупателя, оформленных разными накладными. Один счет-фактура на несколько отгрузок не препятствует вычету НДС у покупателя. Главное, чтобы все отгрузки, на которые выставляется один счет-фактура, укладывались в интервал не более 5 календарных дней.
Как в "1С:Бухгалтерии 8" создать один счет-фактуру на несколько документов реализации?
Если на несколько документов реализации выставлен один счет-фактура, то:
-
не создавайте документ "Счет-фактура выданный" по всем этим документах реализации, кроме последнего;
-
создайте документ "Счет-фактура выданный" по кнопке "Выписать счет-фактуру" в последнем из этих документов реализации. Его поля будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ;
-
по ссылке из документа реализации откройте документ "Счет-фактура выданный" и проверьте заполнение его полей. По ссылке в поле "Документы-основания" откройте форму "Список документов-оснований" и по кнопке "Добавить" добавьте остальные документы реализации, на которые выставляется этот счет-фактура. Кнопка "ОК";
-
сохраните изменения в документе "Счет-фактура" по кнопке "Записать и закрыть".
Как в "1С:Бухгалтерии 8" зарегистрировать один счет-фактуру на несколько документов поступления?
Если на несколько документов поступления выставлен один счет-фактура, то:
-
не заполняйте поля "Счет-фактура №" и "от" во всех этих документах поступления, кроме последнего;
-
заполните поля "Счет-фактура №" и "от" в последнем из этих документов поступления, нажмите кнопку "Зарегистрировать" или проведите документ. Автоматически будет создан документ "Счет-фактура полученный", его поля будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ;
-
по ссылке из документа поступления откройте документ "Счет-фактура полученный". Проверьте заполнение полей документа. По ссылке в поле "Документы-основания" откройте форму "Список документов-оснований" и по кнопке "Добавить" добавьте остальные документы поступления, на которые поставщик выставил этот счет-фактуру. Кнопка "ОК";
-
· сохраните изменения в документе "Счет-фактура" по кнопке "Записать и закрыть".