В целях реализации национальной системы прослеживаемости налогоплательщики НДС при реализации прослеживаемых товаров обязаны выставлять счета-фактуры только в электронной форме и указывать в счете-фактуре реквизиты прослеживаемости. Допущенные при выставлении счета-фактуры ошибки подлежат исправлению.
Исправление РНПТ при реализации прослеживаемых товаров в "1С:Бухгалтерии 8" (Вариант 1)
Исправление РНПТ при реализации прослеживаемых товаров в "1С:Бухгалтерии 8" (Вариант 2)
Формирование, подписание и отправка исправленного УПД
Для того, чтобы в программе появилась возможность формирования только электронного исправленного счета-фактуры, т.е. УПД, необходимо выключить тумблер под табличной частью документа "Корректировка реализация" из положение УПД.
Для создание документа исправленный "Счет-фактура выданный" необходимо нажать кнопку Выписать счет-фактуру под табличной частью документа "Корректировка реализации", после чего в строке "Счет-фактура" появится гиперссылка, по которой можно перейти в новый исправленный документ "Счет-фактура выданный".
Для автоматического формирования, подписания и отправки только электронного счета-фактуры, т.е. УПД, необходимо выбрать команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, проведенного документа исправленный "Счет-фактура выданный".
Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Отправить электронный документ из документа "Счет-фактура выданный" программа отправит подписанный электронный счет-фактуру с функцией УПД контрагенту.
Формирование электронного исправленного счета-фактуры, т.е. УПД, также можно выполнить из списка документов "Текущие дела ЭДО", выбрав в папке "Создать" списка исходящих документов документ учетной системы "Счет-фактура выданный" и выполнив команду Создать, подписать и отправить.
Перейти в список документов "Текущие дела ЭДО" можно из документа "Счет-фактура выданный", выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО.
Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Создать, подписать и отправить из списка "Текущие дела ЭДО" программа отправит подписанный электронный документ контрагенту.
Перед созданием, подписание и отправкой электронного исправленного счета-фактуры можно предварительно перейти в форму просмотра документа, выполнив команду Просмотреть электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, или пройдя по гиперссылке строки состояния электронного обмена "Состояние ЭДО" документа исправленный "Счет-фактура выданный".
В форме просмотра электронного исправленного счета-фактуры в формате УПД можно удостовериться в том, что документ дополнительно содержит сведения о РНПТ прослеживаемых товаров, причем с учетом внесенных исправлений. Эти сведения размещены в графах 11-13 табличной части документа. Из формы просмотра также можно выполнить формирование, подписание и отправку электронного УПД(СЧФ) с помощью кнопки Подписать и отправить.
Если у текущего пользователя нет права подписи, то даже при выполнении команды Отправить электронный документ из документа "Счет-фактура выданный" или команды Создать, подписать и отправить из списка "Текущие дела ЭДО" программа направит сформированный электронный счет-фактуру в формате УПД, на подпись лицу, имеющему такое право, переложив его в папку "Подписать" списка исходящих документов формы "Текущие дела ЭДО".
Подписание сформированных электронных документов лицом, имеющим право электронной подписи, можно произвести из формы "Документы на подпись", в которой указываются сведения о доступном сертификате. Сформированные электронные документы, отмеченные флажком, подписываются при выполнении команды Подписать и отправить отмеченные.
Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена. Если в настройке параметров обмена электронными документами в строке "Отложенная отправка электронных документов" отсутствует флажок, то подписанный электронный документ будет незамедлительно автоматически направлен оператору ЭДО. Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться по кнопке Отправить из формы просмотра электронного документа.
Также отправить сформированный и подписанный электронный исправленный счет-фактуру можно по команде Отправить и получить из формы списка "Текущие дела ЭДО", по команде Отправить и получить электронные документы.
При работе информационной базы в режиме клиент-сервер можно установить расписание автоматической отправки электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами. Отправленный исправленный счет-фактура в формате УПД, в отношении которого ожидается получение подтверждения оператора ЭДО, перекладывается в папку документов "На контроле" списка исходящий документов формы "Текущие дела ЭДО".
Просмотреть содержимое отправленного электронного исправленного УПД и состояние обмена данным электронным документом можно из списка "Текущие дела ЭДО", дважды щелкнув по активной строке, по команде Просмотреть электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, документа "Корректировка реализации". На соответствующих закладках формы просмотра электронного исправленного УПД можно получить информацию о подписях электронного документа, а также ознакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.
После отправки электронного исправленного УПД продавец ожидает: от оператора ЭДО - подтверждение с указанием даты и времени поступления ему файла УКД, от покупателя - извещение о получении исправленного УПД.
До получения подтверждения оператора ЭДО в исправленном документе "Счет-фактура выданный" будут отсутствовать флажок и дата выставления в строке "Выставлен (передан контрагенту)", а в информационной строке "Состояние ЭДО" будет размещена гиперссылка Ожидается подтверждение оператора.
Обработка подтверждения оператора о получении исправленного УПД
Получение электронных документов происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при выполнении команд Отправить и получить электронные документы, Отправить и получить из списка "Текущие дела ЭДО".
При работе информационной базы в режиме клиент-сервер можно установить расписание получения электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами.
Полученные служебные электронные документы отображаются в форме просмотра отправленного электронного исправленного счета-фактуры в формате УПД, открываемой из документа учетной системы "Счет-фактура выданный" по команде Просмотреть электронные документы из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО или по гиперссылки строки состояния электронного обмена "Состояние ЭДО".
Дата поступления файла счета-фактуры оператору ЭДО, заключившему договор с продавцом, которая будет указана в полученном от оператора ЭДО подтверждении, будет считаться датой выставления исправленного счета-фактуры в электронной форме.
После получения подтверждения оператора ЭДО в документе "Счет-фактура выданный" в поле "Выставлен" проставляется флажок и дата выставления, соответствующая подтверждению оператора ЭДО. Извещение покупателя о получении счета-фактуры не является обязательным документом и формируется покупателем только при взаимном согласии сторон сделки.
Если в настройке отправки документов для обмена счетами-фактурами не установлен флажок для значение "Ожидать извещения о получении", то обмен электронным исправленным счетом-фактурой будет завершен, и в исправленном документе "Счет-фактура выданный" в строке "Состояние ЭДО" появится гиперссылка Завершен. Если такой флажок проставлен, то обмен исправленным УПД будет завершен после получения извещения от покупателя о получении исправленного счета-фактуры.
Поскольку в первичный учетный документ никакие исправления не вносились, то в документе "Корректировка реализации" в строке состояния ЭДО будет неизменно отражена гиперссылка Не начат.
Электронный исправленный счет-фактура, выставленный в формате УПД, будет зарегистрирован в книге продаж за 3 квартал 2021 года с одновременным аннулированием записи по первоначальному счету-фактуре, входящему в состав УПД.
