<B>Ответ 1с:</B><BR><p>Дело в том, что в программе раздельно ведутся взаиморасчеты с покупателями и поставщиками. Если Вы оформляете возврат от покупателя обычной приходной накладной, то это автоматически определяется как поступление от поставщика. Да, возврат нужно оформлять как приходную накладную, но: "на основании" той расходной накладной, по которой этот товар был отпущен (в диалоге документа слева от слов "Приходная накладная" появится признак "Возврат от покупателя"). Тогда этот документ вернет товар именно по той цене, по которой этот товар был отпущен, и, как результат, попадет в нужную часть отчета "Взаиморасчеты". Аналогично, возвраты поставщику нужно оформлять расходной накладной на основании прихода от поставщика. Если же организация является для Вашей фирмы и покупателем, и поставщиком, то информацию о взаиморасчетах с этой организацией можно получить из отчета "Управленческие взаиморасчеты".</p>